Автоматизация KPI и бюджетирования персонала в банковской сфере
Белвэб — белорусский коммерческий банк с разветвлённой филиальной сетью и сложной организационной структурой. Банк работает в условиях строгих требований к кадровому учёту и отчётности, что предъявляет высокие требования к точности и прозрачности HR-процессов.
Задача
С ростом организации и ужесточением требований банк столкнулся с необходимостью систематизировать управление персоналом. Ключевые HR-процессы велись вручную, преимущественно в Excel-таблицах, что создавало серьёзные операционные риски:
- расчёт и мониторинг KPI велись в разрозненных таблицах без единого стандарта;
- бюджет на персонал формировался вручную, консолидация данных из множества источников занимала недели;
- подготовка обязательной отчётности для регулятора требовала значительных трудозатрат и была подвержена ошибкам;
- отсутствовала единая система хранения кадровых данных, контроль доступа был минимальным;
- руководители не имели оперативного доступа к актуальным данным по численности и бюджетам.
Решение
На платформе ForPeople была выстроена единая цифровая среда управления персоналом, заменившая разрозненные Excel-файлы и ручные процессы. Внедрение охватило два ключевых модуля.
Модуль KPI
- Настроена единая методология расчёта KPI для всех подразделений банка.
- Автоматизирован мониторинг выполнения показателей в режиме реального времени.
- Реализована отчётность согласно требованиям банка.
- Устранена ручная консолидация, все данные обновляются автоматически.
Модуль бюджета на персонал
- Планирование ФОТ, численности и затрат на персонал ведётся в единой среде.
- Настроены маршруты согласования бюджета с контролем на каждом этапе.
- Реализован сценарный анализ: руководители моделируют различные варианты бюджета.
- Согласованные плановые значения отображаются на организационной структуре компании.
- Автоматически формируется справочная и отчётная документация по требованиям банка.
Результаты
Excel в прошлом
Все HR-процессы переведены в единую цифровую платформу. Ручная обработка данных в таблицах полностью исключена.
Соответствие требованиям
Кадровый учёт и обязательная отчётность формируются автоматически и соответствуют актуальным требованиям банка.
Прозрачность KPI
Руководители видят результативность сотрудников и подразделений в режиме реального времени, без запросов в HR и ожидания сводных таблиц.
Контроль бюджета
Данные по ФОТ и затратам на персонал доступны онлайн. Согласование бюджета стало управляемым и прозрачным процессом.
Меньше ошибок
Автоматизация расчётов исключила человеческий фактор при формировании KPI, бюджетов и отчётности.
Хотите так же?
Запросите демонстрацию и узнайте, как ForPeople решит задачи вашей компании