Бюджет на персонал
Планирование ФОТ и других расходов на основе организационной структуры.
Несколько сценариев бюджета, план-факт анализ и прогноз затрат с согласованием и контролем доступа.
Планирование
Сценарное планирование с несколькими вариантами бюджета одновременно для сравнения стратегий
Гибкий состав расходов: оклады, премии, бонусы, налоги, страховые взносы
Расходы по позициям или по ЦФО
Правила индексации и повышения зарплат
Скользящее планирование: факт и прогноз на остаток года 2026
Расширенные настройки
Конфигурируемая таблица бюджета: состав полей, типы данных, формулы расчёта, способы расчёта итогов. Настраивается под процессы компании
Гибкая финансовая структура: ЦФО может быть подразделением, руководителем, проектом или любым другим разрезом учёта
Дополнительные расходы ЦФО без привязки к конкретным позициям
Настраиваемые справочники статей и типов расходов для детализации аналитики
Согласование
Маршруты согласования для отдельных ЦФО и консолидированного бюджета
Гибкая настройка этапов: участники, условия перехода, обязательные проверки
Возможность согласования строго по дереву иерархии с ожиданием дочерних ЦФО
Уведомления согласующих о новых заявках
Управление доступом к данным и редактированию в рамках ролевой модели
Управление бюджетом
Точечные и массовые изменения позиций: добавление, удаление, корректировка
Точечные и массовые изменения расходов ЦФО
Загрузка данных по позициям и по расходам ЦФО из Excel
Передача данных из утверждённого бюджета в оргструктуру с возможностью согласования изменений по маршруту
Полная история изменений: кто, что, когда изменил, вплоть до конкретного поля и месяца
Загрузка фактических начислений из учётных систем через Excel и API
Цветовая идентификация отклонений от базовых значений бюджетов
Аналитика и отчётность
Дашборды: структура расходов по типам, статьям расходов, динамика численности
План-факт анализ по позициям, ЦФО и статьям расходов
Прогноз фактических затрат на будущие месяцы на основе динамики прошлых периодов
Выгрузка отчётов в Excel
Гранулярный контроль доступа к отчётам по ролям, ЦФО и полям
Готовы попробовать?
Запросите демонстрацию и узнайте,
как модуль «Бюджет на персонал» поможет вашей компании